Credit slip в PrestaShop создаётся из конкретного заказа, а одноимённый раздел хранит список и позволяет получить PDF. Документ связывают с фактически возвращёнными позициями; его наличие не заменяет проверку платежа.

Сначала определите предмет корректировки

Откройте исходный заказ и сверяйте возвращаемые позиции именно с ним. Для частичного возврата заранее запишите артикулы, количество, стоимость и доставку. Если покупатель вернул один предмет из набора, нельзя автоматически оформить документ на весь комплект: коммерческое решение должно соответствовать согласованному объёму возврата и фактически полученным вещам.

Сохраните запись приёмки отдельно от финансового документа. Склад подтверждает состав и состояние посылки, а менеджер — решение по расчёту. Когда одна кнопка воспринимается как подтверждение всех действий, повреждённый товар может ошибочно вернуться в доступный запас, хотя деньги клиенту ещё не перечислены и проверка качества не закончена.

Выберите необходимые действия в заказе

В интерфейсе возврата отдельно отмечаются восстановление запаса, создание credit slip, выдача ваучера и включение доставки. Не выбирайте все варианты автоматически. Компенсационный купон и денежный возврат решают разные задачи; их одновременная выдача должна быть осознанным решением, а не следствием привычного набора флажков менеджера.

Перед подтверждением сравните позиции с актом приёмки. Для испорченного предмета восстановление продаваемого остатка особенно опасно: следующему покупателю обещают единицу, которую нельзя отгрузить. Аналогичное разделение товарного и денежного учёта обсуждается в материале о внутреннем балансе Shopify. Документ PrestaShop при этом имеет собственный процесс создания и не должен механически повторять настройки другой системы.

Проверьте PDF и связь с продажей

Созданный credit slip доступен в деталях заказа и общем списке, а покупатель видит его в аккаунте. Проверьте номер, состав и сумму на тестовом случае до массовой обработки. Префикс помогает организации архива, но не заменяет устойчивую связь с исходной продажей и конкретным обращением.

Внутренний реестр удобно строить по цепочке: заказ, обращение, приёмка, документ, платёжная операция. Если один заказ возвращается частями, сохраняйте отдельную запись каждой операции. Тогда сотрудник следующей смены сможет понять, какая часть уже обработана, а какая ожидается от клиента или перевозчика. Это уменьшает риск повторной компенсации за один и тот же предмет.

Завершите финансовую сверку

Проверяйте возврат денег в подключённом платёжном решении и сопоставляйте его с документом. Не отправляйте вторую операцию лишь потому, что покупатель ещё не видит поступление: выясните статус первой. При невозможности подтвердить движение средств оставьте задачу открытой с ответственным и контрольной датой, не обозначайте её завершённой.

После корректировки проверьте управленческую отчётность и рекламу. Возвращённая выручка не должна оставаться в эффективности кампании как окончательно полученная. Разницу между пересчётом суммы и удалением покупки объясняет разбор корректировки ценности конверсии. Исправляйте отчёты после подтверждения хозяйственной операции, сохраняя исходный идентификатор заказа. Документальный и денежный след должны позволять восстановить каждую часть расчёта.

Руководство сверено с официальной документацией 19 октября 2026 года. Практические примеры и порядок внутренней проверки предложены редакцией; доступность функций зависит от действующих настроек магазина.