Готовый документ корпоративной продажи ещё нужно правильно перенести в учётную базу. Для продавца Яндекс Маркета важны два результата: операция относится к фактическому покупателю, а номер УПД сохраняется полностью. Ошибка здесь затрудняет поиск документа и последующую сверку даже при правильной сумме.

Проверьте нового контрагента

Справка Маркета предлагает создать контрагента в 1С по данным дубля УПД, если компания или ИП покупает впервые. При повторной покупке заново создавать его не требуется. Данные покупателей также отражаются в блоке продаж юридическим лицам отчёта о реализации.

Редакционная рекомендация — до импорта сопоставить покупателя с существующим справочником. Сравнивайте идентифицирующие реквизиты, а не только короткое название. У одинаково названных организаций могут быть разные записи, а у одного покупателя название в двух системах может отличаться оформлением.

Сохраните связь между заказом, документом и выбранным контрагентом. Если импортёр создаёт новую запись при каждом заказе, остановите расширение загрузки и передайте пример специалисту. Ручное объединение дублей после большого потока сложнее, чем проверка правила на первой операции.

Сохраните номер без сокращений

В настройках договора на Маркете предусмотрена длина номера УПД 12 или 18 знаков. Нужный вариант выбирают для продаж бизнесу. При этом номер уже оформленного УПД по запросу продавца не меняют.

Проверьте на своей конфигурации, как номер проходит весь маршрут: исходный документ, файл обмена, поле в базе и печатное представление. Не предполагайте ограничение длины только по внешнему виду поля. Важен фактически сохранённый результат, который можно найти и сопоставить с документом покупателя.

Редакция рекомендует включить в проверку доступный документ с длинным номером. Если часть символов исчезает, выясните этап преобразования до массового импорта. Самостоятельное укорочение идентификатора не исправляет исходный документ и создаёт ещё одно обозначение той же операции.

Разделите готовность и корректность загрузки

Документы заказа и корректировки доступны в его карточке. Получение документа — отдельный этап от его переноса в учётную систему. Проверка готовности B2B-документов помогает организовать ожидание, но не подтверждает правильность выбранного контрагента и сохранённого номера.

Для приёмки составьте небольшой реестр: заказ, покупатель, номер исходного УПД, номер в базе и результат сравнения. Не заменяйте проверку общим сообщением «импорт завершён». Оно может означать лишь отсутствие технической ошибки чтения файла.

Отдельно проверьте повторную обработку того же документа. Согласуйте с исполнителем, как система распознаёт уже загруженную операцию и что показывает пользователю. Это контроль настройки вашего обмена, а не заявление о конкретном поведении всех версий 1С.

Передайте бухгалтеру объяснимый результат

В итоговом протоколе оставьте один первый заказ нового покупателя и один повторный. Для каждого покажите исходные сведения и соответствующую запись в базе. Такой набор позволяет проверить обе ветки без загрузки всего периода ради испытания.

При обнаруженном расхождении сохраните исходный документ и описание преобразования. Не меняйте его номер вручную ради совпадения отчётов. Вопросы отражения операции и исправления учётных записей решают с бухгалтером по фактическим документам продавца.

Справка проверена 15 октября 2026 года. Это проверка действующего документооборота B2B на Маркете, а не сообщение о новом формате УПД.